Saken vil bli oppdatert med aktuelle vedlegg når formannskapet og bystyret har behandlet budsjettet senere i høst.
Aktuelle budsjettdokumenter finner du i høyre kolonne. Dersom du ikke har tilgang til dem, klikk her.
Rådmannen skriver i sin innledning:
Rådmannen legger med dette fram sitt budsjett og økonomiplan for perioden 2012 til 2015.
Budsjettet beskriver mål, satsingsområder og aktivitet sett i relasjon til økonomiske disponeringer. Rådmannen har forsøkt å gi så mye informasjon som mulig, samtidig som dokumentets volum holdes på et akseptabelt nivå.
Arbeidet med budsjettet for 2012 har vært preget av at kommunen er i en vanskelig økonomisk situasjon med et akkumulert underskudd på i underkant av 50 millioner kroner. Regjeringen har i forslaget til årets statsbudsjett signalisert en innstramming i økonomien. For Haugesund kommu-ne er det en ekstra belastning når flere år med underskudd må dekkes inn. Forslaget til årets budsjett er preget av denne realiteten. Det betyr at rådmannen ikke har funnet rom for mange nye investeringer utover VA og nye boligområder. Med unntak av samhandlingsreformen er driftsni-vået redusert.
Utfordringene for Haugesund kommune de neste årene er å få driften i balanse, nedbetale akkumulert underskudd, legge til rette for økte behov, sikre kvaliteten på eksisterende tjenester og håndtere etterslep på vedlikehold av bygg og anlegg.
Dette budsjettet tar i hovedsak tak i den første utfordringen med å få driftsnivået i balanse. Dette er krevende oppgave, men å løse den er en forutsetning for å kunne ta fatt på de neste utfordringene. Når driftsnivået er i varig balanse, er det mer håndterbart å løse andre utfordringer. Haugesund kommune har ingen oppsparte midler. Kommunen må på lik linje med private bedrifter og privat husholdning ha reserver, det dukker alltid opp noen uforutsette utgifter.
Det er lagt et godt grunnlag for det kostnadsreduserende arbeidet de siste årene, særlig innenfor pleie og omsorg, der også de største utfordringene er. Skole og barnehage bidrar også sammen med de øvrige enhetene. Prognosen for årets budsjett tyder på at tiltak virker. Prognosen for 2011 viser at kommunen kan få et kommuneregnskap i balanse, men at det er lite rom for å nedbetale på det akkumulerte driftsunderskuddet og overføre midler fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet. Imidlertid er det viktig å merke seg at det går rett vei. I 2009 hadde kommunen et merforbruk på 66 millioner kroner. I 2010 var merforbruket på 27 millioner kroner.
Haugesund kommune arbeider for å skjerme innbyggernes velferd i forhold til omsorg, helse, skole, barnehage og andre nødvendige oppgaver. I all hovedsak mottar innbyggerne i Haugesund kommune gode tjenester. KOSTRA-tall, klager til fylkesmannen og direkte tilbakemeldinger fra innbyggerne bekrefter dette. Les mer om dette under omtalen av enhetene. Det er likevel svært viktig og nødvendig at enhetene holder budsjettene.
Økt handlingsrom
For å komme i en situasjon hvor inndekking av tidligere års underskudd kan foretas, og hvor det kan foretas avsetninger til uforutsette hendelser, må det gjøres vesentlige reduksjoner i kommunens kostnader og/eller vesentlige økninger i inntektene.
Rådmannen har i budsjettet vist til forhold som kan ha betydning for kommunens økonomi de neste årene. Slik rådmannen ser det, er det satt i verk omfattende tiltak for å redusere kostnadene i driften. Kommunen har de siste årene gjort mindre for å øke inntektene.
Rådmannen gjør oppmerksom på at det i hovedsak er følgende områder hvor det er anledning for en lokal økning av inntekter; eiendomsskatt, utbytte fra Haugaland Kraft og endring av betalingssatsene. Salg av eiendommer kan kun benyttes til å redusere låneopptak/egenkapital eller nedbetale gjeld.
Utbyttet i Haugaland Kraft er ikke endret siden 2002. Rådmannen vil foreslå at eierne arbeider for et høyere utbytte i forbindelse med inngåelse av ny avtale. Se punkt om rådmannens vurdering av utbytte fra Haugland Kraft nedenfor.
Det foreslås at muligheten for omtaksering vil gi økt eiendomsskatt i 2015. Det anser rådmannen for å være nødvendig for å kunne gi kommunen et større økonomisk handlingsrom. Dersom det er mulig å forsere takseringen og øke inntektene tidligere, vil rådmannen foreslå at denne muligheten benyttes. Se nærmere omtale under punktet om eiendomsskatt.
Det er i budsjettet foreslått en økning av betalingssatsene.
Rådmannen vil berømme de ansatte i Haugesund kommune som gjør en god jobb selv om rammene er stramme. Rådmannen vil ha fokus på å redusere sykefraværet og arbeide for et godt arbeidsmiljø i samarbeid med de ansattes organisasjoner.
Næringslivet i kommunen og i regionen har i all hovedsak klart seg gjennom finanskrisen de siste årene. De økonomiske utsiktene er fortsatt usikre og gir grunn til bekymring. Ledigheten i Haugesund er høyest i Rogaland og høyere enn landsnittet, men tegn kan tyde på økt aktivitet og vekst i Haugesunds-regionen, noe som kan gi lavere ledighet og bedre skatteinntektene til kommunen de neste årene.
